Pelaksanaan RKAP PDAM Kabupaten Pacitan

23 Jul 2020 | 09:15   oleh Admin

         
         
Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum 
dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut :      
Uraian Realisasi Anggaran Di atas/(dibawah) anggaran
Rp (000) Rp (000) Rp (000) %
PENDAPATAN USAHA        
- Pendapatan Penjualan Air        
- Harga Air 13.546.027 14.268.625 (722.598,00) (5,06)
- Jasa Administrasi / Pemeliharaan 2.646.160 2.790.183 (144.023,00) (5,16)
- Penjualan Air Tangki 371.775 27.000 344.775,00 1276,94
Jumlah Pendapatan Air 16.563.962 17.085.808 (521.846,00) (3,05)
         
PENDAPATAN NON AIR        
- Pendapatan Sambungan Baru 172.995 376.203 (203.208) (54,02)
- Denda 340.080 306.660 33.420 10,90
- Penyambungan Kembali 9.880 15.960 (6.080) (38,10)
- Non Air Lainnya 15.132 4.500 10.632 236,27
Jumlah Pendapatan Non Air 538.087 703.323 (165.236,6) (23,49)
Jumlah Pendapatan Usaha 17.102.049 17.789.131 (687.082) (3,86)
         
Dari tabel diatas terlihat bahwa Realisasi pendapatan usaha di bawah anggaran sebesar 
Rp 687.082 atau 96,14% dari anggaran, antara lain disebabkan :  
● Realisasi pertambahan pelanggan sebanyak 522 SR, masih dibawah target yang 
    ditetapkan sebanyak 700 SR.        
● Adanya penutupan sementara pelanggan sampai dengan Desember 2019 sebanyak
   2.231 pelanggan, karena dampak kemarau panjang sehingga sebagian wilayah tidak 
   mendapatkan aliran PDAM.        
Sedangkan Realisasi Beban Usaha tahun2019 dibandingkan dengan anggaran yang 
tercantum dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut:    
         
Uraian Realisasi Anggaran Di atas/(dibawah) anggaran
Rp (000) Rp (000) Rp (000) %
BIAYA LANGSUNG USAHA        
- Biaya Sumber Air dan Pompa 7.130.752 8.019.411 (888.659,00) (11,08)
- Biaya Pengolahan Air 1.023.308 1.049.610 (26.302,00) (2,51)
- Biaya Transmisi dan Ditribusi 2.029.592 2.127.175 (97.583,00) (4,59)
Jumlah Biaya Langsung Usaha 10.183.652 11.196.196 (1.012.544,00) (9,04)
BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA        
- Biaya Umum dan Administrasi 6.548.438 6.182.991 365.447,00 5,91
Jumlah Biaya Usaha 16.732.090 17.379.187 (647.097,00) (3,72)
         
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi biaya usaha di bawah anggarannya sebesar 
Rp 647.097 atau 96,28 % dari anggaran.      
Hal ini disebabkan tidak terealisasinya biaya pemeliharaan sumber pompa dan transmisi 
distribusi ( penghematan biaya ).        

PDAM Pacitan Masih Tunggu BBWS Soal Kerjasama Air Baku Waduk ...

09 Juni 2023

Belum adanya progres administrasi berkaitan dengan rencana kerjasama pengunaan air baku dari Waduk Tukul untuk suplai tiga Kecamatan ...

Debit Sungai Grindulu Turun Selama Kemarau

08 Juni 2023

Memasuki musim kemarau, bencana kekeringan mengancam sebagian wilayah Kabupaten Pacitan. Badan Penanggulangan Dan Bencana Daerah ( BPBD) setempat telah memetakan wilayah ...

Dua Kecamatan di Pacitan Belum Ter-Cover PDAM

05 Juni 2023

Angan masyarakat Tegalombo dan Bandar ikut merasakan layanan PDAM sulit terpenuhi. Faktor geografis dan sumber mata air menjadikan dua kecamatan ...