Pelaksanaan RKAP PERUMDA Air Minum Kabupaten Pacitan
09 Feb 2024 | 09:12
oleh Admin
| Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum | ||||
| dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut : | ||||
| Uraian | Realisasi | Anggaran | Di atas/(dibawah) anggaran | |
| Rp (000) | Rp (000) | Rp (000) | % | |
| PENDAPATAN USAHA | ||||
| - Pendapatan Penjualan Air | ||||
| - Harga Air | 13.546.027 | 14.268.625 | (722.598,00) | (5,06) |
| - Jasa Administrasi / Pemeliharaan | 2.646.160 | 2.790.183 | (144.023,00) | (5,16) |
| - Penjualan Air Tangki | 371.775 | 27.000 | 344.775,00 | 1276,94 |
| Jumlah Pendapatan Air | 16.563.962 | 17.085.808 | (521.846,00) | (3,05) |
| PENDAPATAN NON AIR | ||||
| - Pendapatan Sambungan Baru | 172.995 | 376.203 | (203.208) | (54,02) |
| - Denda | 340.080 | 306.660 | 33.420 | 10,90 |
| - Penyambungan Kembali | 9.880 | 15.960 | (6.080) | (38,10) |
| - Non Air Lainnya | 15.132 | 4.500 | 10.632 | 236,27 |
| Jumlah Pendapatan Non Air | 538.087 | 703.323 | (165.236,6) | (23,49) |
| Jumlah Pendapatan Usaha | 17.102.049 | 17.789.131 | (687.082) | (3,86) |
| Dari tabel diatas terlihat bahwa Realisasi pendapatan usaha di bawah anggaran sebesar | ||||
| Rp 687.082 atau 96,14% dari anggaran, antara lain disebabkan : | ||||
| ● Realisasi pertambahan pelanggan sebanyak 522 SR, masih dibawah target yang | ||||
| ditetapkan sebanyak 700 SR. | ||||
| ● Adanya penutupan sementara pelanggan sampai dengan Desember 2019 sebanyak | ||||
| 2.231 pelanggan, karena dampak kemarau panjang sehingga sebagian wilayah tidak | ||||
| mendapatkan aliran PDAM. | ||||
| Sedangkan Realisasi Beban Usaha tahun2019 dibandingkan dengan anggaran yang | ||||
| tercantum dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut: | ||||
| Uraian | Realisasi | Anggaran | Di atas/(dibawah) anggaran | |
| Rp (000) | Rp (000) | Rp (000) | % | |
| BIAYA LANGSUNG USAHA | ||||
| - Biaya Sumber Air dan Pompa | 7.130.752 | 8.019.411 | (888.659,00) | (11,08) |
| - Biaya Pengolahan Air | 1.023.308 | 1.049.610 | (26.302,00) | (2,51) |
| - Biaya Transmisi dan Ditribusi | 2.029.592 | 2.127.175 | (97.583,00) | (4,59) |
| Jumlah Biaya Langsung Usaha | 10.183.652 | 11.196.196 | (1.012.544,00) | (9,04) |
| BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA | ||||
| - Biaya Umum dan Administrasi | 6.548.438 | 6.182.991 | 365.447,00 | 5,91 |
| Jumlah Biaya Usaha | 16.732.090 | 17.379.187 | (647.097,00) | (3,72) |
| Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi biaya usaha di bawah anggarannya sebesar | ||||
| Rp 647.097 atau 96,28 % dari anggaran. | ||||
| Hal ini disebabkan tidak terealisasinya biaya pemeliharaan sumber pompa dan transmisi | ||||
| distribusi ( penghematan biaya ). | ||||
